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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	12728	Data de lançamento:	21/11/2018
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA
Conta de Despesa:	3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018.	0,00	427,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2018	ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018.	427,36
21/11/2018	liquidado cfe empenhos mês de novembro 2018		427,36
21/11/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção da Oficina Mecânica			278,81
29/11/2018	Pagamento de Empenho 12728/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			148,55
TOTAL		427,36	427,36	427,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE	21/11/2018	278,81		Lançada
TOTAL		278,81

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