Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12751 |
Data de lançamento: |
21/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
CICLOFAIXAS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DEZ SACOS DE 25KG DE PÓ DE VIDRO PARA PINTURA DE CICLOFAIXAS NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DEZ SACOS DE 25KG DE PÓ DE VIDRO PARA PINTURA DE CICLOFAIXAS NO MUNICÍPIO. |
1.500,00 |
|
|
| 12/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1345 |
|
1.500,00 |
|
| 21/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001550
PAGTO. REF. EMPENHO 12751/2018
JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME - 86837 |
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
