Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12765 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU. |
0,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2018 |
VALOR REF. VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU. |
560,00 |
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22/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9446 |
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560,00 |
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30/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12765/2018
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 26 |
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560,00 |
TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.