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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDREIA DAL MOLIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	12789	Data de lançamento:	22/11/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 26/11/18 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA AVALIAÇÃO DO CONTRATO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.	0,00	23,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 26/11/18 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA AVALIAÇÃO DO CONTRATO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.	23,07
22/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6318		23,07
28/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864075 PAGTO. REF. EMPENHO 12789/2018 ANDREIA DAL MOLIN - 51827			23,07
TOTAL		23,07	23,07	23,07
SALDO A PAGAR				0,00