Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12793 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ USO NO ESF DR RENE BACCIN NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, GINECOLÓGICOS E ODONTOLÓGICOS PARA IMPRESSÃO DE RECEITUÁRIOS. |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ USO NO ESF DR RENE BACCIN NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, GINECOLÓGICOS E ODONTOLÓGICOS PARA IMPRESSÃO DE RECEITUÁRIOS. |
660,00 |
|
|
22/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1644 |
|
660,00 |
|
21/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12793/2018
BOCCOLI E MURATT LTDA - 83170 |
|
|
660,00 |
TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.