MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 26/11/18 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO SO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO NA 6ª CRS, CFE OFÍCIO ANEXO.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2018
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 26/11/18 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO SO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO NA 6ª CRS, CFE OFÍCIO ANEXO.
25,00
22/11/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6317
25,00
07/12/2018
Pagamento de Empenho 12795/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
