Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COPETTI E PEREIRA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12799 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
PROTESES DENTÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
CEO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TEMRO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2017. |
0,00 |
10.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2018 |
VALOR REF. CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TEMRO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2017. |
10.850,00 |
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04/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 928 |
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10.850,00 |
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07/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12799/2018
COPETTI E PEREIRA LTDA - 86385 |
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10.850,00 |
TOTAL |
10.850,00 |
10.850,00 |
10.850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.