Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12811 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.29.00.00.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA |
Natureza da despesa: |
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PAGAMENTO DE GUIA REF. HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - FADEP REF.PROCESSO nº046/1.17.0001076-4. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2018 |
VALOR REF. PAGAMENTO DE GUIA REF. HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - FADEP REF.PROCESSO nº046/1.17.0001076-4. |
300,00 |
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22/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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300,00 |
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30/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006158
PAGTO. REF. EMPENHO 12811/2018
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.