Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12819 |
Data de lançamento: |
23/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR NO CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
303,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR NO CONSELHO TUTELAR. |
303,00 |
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23/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 55 |
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303,00 |
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18/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006191
PAGTO. REF. EMPENHO 12819/2018
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 |
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303,00 |
TOTAL |
303,00 |
303,00 |
303,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.