Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12823 |
Data de lançamento: |
23/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1(UMA) HORA COM CAMINHÃO MUNCK PARA RETIRADA DE BANDEIRAS NO TREVO DE ENTRADA DA CIDADE DE ESPUMOSO. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1(UMA) HORA COM CAMINHÃO MUNCK PARA RETIRADA DE BANDEIRAS NO TREVO DE ENTRADA DA CIDADE DE ESPUMOSO. |
120,00 |
|
|
10/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 99 |
|
120,00 |
|
28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006256
PAGTO. REF. EMPENHO 12823/2018
BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 |
|
|
120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.