Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GORGES & GORGES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12832 |
Data de lançamento: |
23/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
CEO/LRPD |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS . |
0,00 |
362,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS . |
362,70 |
|
|
| 10/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6398 |
|
362,70 |
|
| 14/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12832/2018
GORGES & GORGES LTDA - 65855 |
|
|
362,70 |
| TOTAL |
362,70 |
362,70 |
362,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
