Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12853 |
Data de lançamento: |
26/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PANAMBI DIA 26/11/18 PARA O MOTORISTA LEVAR CONSELHEIRO TUTELAR EM FAZENDA DE RECUPERAÇÃO ACOMPANHANDO ADOLESCENTE. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2018 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PANAMBI DIA 26/11/18 PARA O MOTORISTA LEVAR CONSELHEIRO TUTELAR EM FAZENDA DE RECUPERAÇÃO ACOMPANHANDO ADOLESCENTE. |
25,00 |
|
|
26/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14742 |
|
25,00 |
|
28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006232
PAGTO. REF. EMPENHO 12853/2018
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 |
|
|
25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.