SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº12853. VIAGEM A PANAMBI DIA 26/11/2018 PARA O MOTORISTA LEVAR CONSELHEIRO TUTELAR EM FAZENDA DE RECUPERAÇÃO ACOMPANHANDO ADOLESCENTE.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2018
VALOR REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº12853. VIAGEM A PANAMBI DIA 26/11/2018 PARA O MOTORISTA LEVAR CONSELHEIRO TUTELAR EM FAZENDA DE RECUPERAÇÃO ACOMPANHANDO ADOLESCENTE.
25,00
26/11/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
25,00
28/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006232
PAGTO. REF. EMPENHO 12854/2018
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.