Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES WALDEMAR LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12860 |
Data de lançamento: |
26/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. FRETE PARA TRANSPORTE DE PRODUTO QUÍMICO(GÁS)PARA NEVE NA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA. |
0,00 |
506,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2018 |
VALOR REF. FRETE PARA TRANSPORTE DE PRODUTO QUÍMICO(GÁS)PARA NEVE NA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA. |
506,88 |
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| 26/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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506,88 |
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| 30/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12860/2018
TRANSPORTES WALDEMAR LTDA. - 62 |
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506,88 |
| TOTAL |
506,88 |
506,88 |
506,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
