| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
| Número do empenho: | 12874 | Data de lançamento: | 27/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO POUT POURRI DE DANÇAS DO GRUPO ALEXANDRE TRAMONTINI. | 0,00 | 1.099,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2018 | PP 08/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO POUT POURRI DE DANÇAS DO GRUPO ALEXANDRE TRAMONTINI. | 1.099,82 | ||
| 27/11/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2252 | 1.099,82 | ||
| 28/12/2018 | Pagamento de Empenho 12874/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.099,82 | ||
| TOTAL | 1.099,82 | 1.099,82 | 1.099,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
