Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12878 |
Data de lançamento: |
27/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
22 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PE 22/2017
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº12802. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
401,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2018 |
PE 22/2017
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº12802. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
401,25 |
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| 19/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4403 |
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263,25 |
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| 19/12/2018 |
empenhado a maior |
-138,00 |
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| 27/12/2018 |
Pagamento de Empenho 12878/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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263,25 |
| TOTAL |
263,25 |
263,25 |
263,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
