Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12878 |
Data de lançamento: |
27/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
22 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PE 22/2017
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº12802. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
401,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2018 |
PE 22/2017
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº12802. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
401,25 |
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19/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4403 |
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263,25 |
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19/12/2018 |
empenhado a maior |
-138,00 |
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27/12/2018 |
Pagamento de Empenho 12878/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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263,25 |
TOTAL |
263,25 |
263,25 |
263,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.