Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12892 |
Data de lançamento: |
29/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERRINHA, INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
52,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERRINHA, INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
52,90 |
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29/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 888 |
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52,90 |
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28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006259
PAGTO. REF. EMPENHO 12892/2018
CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA - 70122 |
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52,90 |
TOTAL |
52,90 |
52,90 |
52,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.