Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12903 |
Data de lançamento: |
29/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS DEZEMBRO DE 2018. |
0,00 |
2.133,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2018 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS DEZEMBRO DE 2018. |
2.133,74 |
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29/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO 2018 |
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2.133,74 |
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29/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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38,75 |
29/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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234,71 |
04/12/2018 |
Pagamento de Empenho 12903/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.860,28 |
TOTAL |
2.133,74 |
2.133,74 |
2.133,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE |
29/11/2018 |
38,75 |
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Lançada |
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE |
29/11/2018 |
234,71 |
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Lançada |
TOTAL |
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273,46 |
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