Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2018 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS DEZEMBRO DE 2018. |
3.244,98 |
|
|
| 29/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO 2018 |
|
3.244,98 |
|
| 29/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
56,00 |
| 29/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
272,39 |
| 29/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
288,76 |
| 29/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
696,43 |
| 04/12/2018 |
Pagamento de Empenho 12915/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.931,40 |
| TOTAL |
3.244,98 |
3.244,98 |
3.244,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
