Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12921 |
Data de lançamento: |
29/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 SOBRE FÉRIAS REF. MES FÉRIAS DEZEMBRO DE 2018. |
0,00 |
446,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2018 |
1/3 SOBRE FÉRIAS REF. MES FÉRIAS DEZEMBRO DE 2018. |
446,21 |
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29/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO 2018 |
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446,21 |
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04/12/2018 |
Pagamento de Empenho 12921/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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446,21 |
TOTAL |
446,21 |
446,21 |
446,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.