Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2018 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS DEZEMBRO DE 2018. |
3.076,06 |
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| 29/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO 2018 |
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3.076,06 |
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| 29/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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43,02 |
| 29/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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170,14 |
| 29/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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206,55 |
| 29/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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536,84 |
| 04/12/2018 |
Pagamento de Empenho 12930/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.119,51 |
| TOTAL |
3.076,06 |
3.076,06 |
3.076,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
