Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12981 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
34 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 34/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO SAMU. |
0,00 |
4.252,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
PP 34/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO SAMU. |
4.252,00 |
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| 17/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 56639 |
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4.252,00 |
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| 26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12981/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
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4.252,00 |
| TOTAL |
4.252,00 |
4.252,00 |
4.252,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
