Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12983 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
34 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 34/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO SAMU. |
0,00 |
691,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
PP 34/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO SAMU. |
691,02 |
|
|
| 19/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
691,02 |
|
| 19/12/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-691,02 |
|
| 01/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 48890 |
|
301,53 |
|
| 09/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 48890 |
|
|
301,53 |
| 23/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 51305 |
|
322,23 |
|
| 06/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 51305 |
|
|
322,23 |
| 13/12/2019 |
MERCADORIA NÃO ENTREGUE NOTA NÃO APRESENTADA |
-67,26 |
|
|
| TOTAL |
623,76 |
623,76 |
623,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
