Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13014 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEÍCULO Nº133.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
VEÍCULO Nº133.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
216,00 |
|
|
| 30/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 22035562 |
|
216,00 |
|
| 31/12/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 121755/2019 |
|
-216,00 |
|
| 31/12/2019 |
ANULADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 121755/2019 |
-216,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
