| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 1302 | Data de lançamento: | 02/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3429 COM VENCIMENTO EM 27/01/18. | 69,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2018 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3429 COM VENCIMENTO EM 27/01/18. | 69,05 | ||
| 02/02/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 69,05 | ||
| 28/02/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901499 PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2018 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 | 69,05 | ||
| TOTAL | 69,05 | 69,05 | 69,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
