| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 13065 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 20 REF. 21 VIAGENS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CFE 11º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 86/2014. | 0,00 | 6.572,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 20 REF. 21 VIAGENS MÊS DE NOVEMBRO/2018, CFE 11º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 86/2014. | 6.572,16 | ||
| 03/12/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 37 | 6.572,16 | ||
| 14/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851141, 851145 PAGTO. REF. EMPENHO 13065/2018 OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME - 82843 | 6.572,16 | ||
| TOTAL | 6.572,16 | 6.572,16 | 6.572,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
