Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLOS PASTORIO & CIA LTDA (EMP.) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13080 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REGADOR INDUSTRIAL GALVANIZADO PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DAS CICLOFAIXAS. |
0,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REGADOR INDUSTRIAL GALVANIZADO PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DAS CICLOFAIXAS. |
520,00 |
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| 03/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 22095667 |
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520,00 |
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| 18/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001545
PAGTO. REF. EMPENHO 13080/2018
CARLOS PASTORIO & CIA LTDA (EMP.) - 61230 |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
