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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 08:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13105 Data de lançamento: 04/12/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Apoio a Creches - Resolução n°28/2012 FNDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: F N D E
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISICAO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS EMEIS E DE BRINQUEDOS. 0,00 13.563,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2018 VALOR REF. AQUISICAO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS EMEIS E DE BRINQUEDOS. 13.563,00
04/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 69; 68; 13.563,00
12/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13105/2018 MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 13.563,00
TOTAL 13.563,00 13.563,00 13.563,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.