Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13106 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Apoio a Creches - Resolução n°29/2012 FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
TINTAS |
| Fonte de Recurso: |
F N D E |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS EMEIS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.784,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS EMEIS DO MUNICÍPIO. |
1.784,50 |
|
|
| 04/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 931; |
|
1.784,50 |
|
| 12/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13106/2018
MARE TINTAS LTDA - 62052 |
|
|
1.784,50 |
| TOTAL |
1.784,50 |
1.784,50 |
1.784,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
