Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13108 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS BONECAS PARA CURSO DE SIMULAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA OS SERVIDORES DO SAMU. |
0,00 |
228,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS BONECAS PARA CURSO DE SIMULAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA OS SERVIDORES DO SAMU. |
228,90 |
|
|
| 04/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 22085881 |
|
228,90 |
|
| 14/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13108/2018
BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA - 87005 |
|
|
228,90 |
| TOTAL |
228,90 |
228,90 |
228,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
