Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13110 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Apoio a Creches - Resolução n°28/2012 FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ELETRICISTA/ CONTRATO |
| Fonte de Recurso: |
F N D E |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA EMEI GEMA GHISLENI. |
0,00 |
3.063,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2018 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA EMEI GEMA GHISLENI. |
3.063,00 |
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| 04/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 19860590; |
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3.063,00 |
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| 12/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13110/2018
BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 |
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3.063,00 |
| TOTAL |
3.063,00 |
3.063,00 |
3.063,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
