Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13119 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Apoio a Creches - Resolução n°28/2012 FNDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
F N D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS EMEIS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
617,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS EMEIS DO MUNICÍPIO. |
617,00 |
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04/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21341320; 21341376; 21341473; |
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617,00 |
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12/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13119/2018
BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 |
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617,00 |
TOTAL |
617,00 |
617,00 |
617,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.