Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1320 |
Data de lançamento: |
02/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
0,00 |
515,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2018 |
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
515,10 |
|
|
| 14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 015032 |
|
515,10 |
|
| 08/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853630
PAGTO. REF. EMPENHO 1320/2018
ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA - 86457 |
|
|
515,10 |
| TOTAL |
515,10 |
515,10 |
515,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
