| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1320 | Data de lançamento: | 02/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 0,00 | 515,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 515,10 | ||
| 14/03/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 015032 | 515,10 | ||
| 08/06/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853630 PAGTO. REF. EMPENHO 1320/2018 ANELISE RITTER HENRIC & CIA LTDA - 86457 | 515,10 | ||
| TOTAL | 515,10 | 515,10 | 515,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
