| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SANEANTES ME |
| Número do empenho: | 1326 | Data de lançamento: | 02/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA. | 0,00 | 334,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA. | 334,08 | ||
| 13/03/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 109 | 334,08 | ||
| 17/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005826 PAGTO. REF. EMPENHO 1326/2018 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SANEANTES ME - 86555 | 334,08 | ||
| TOTAL | 334,08 | 334,08 | 334,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
