| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
| Número do empenho: | 1328 | Data de lançamento: | 02/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA. | 0,00 | 2.753,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA. | 2.753,44 | ||
| 02/02/2018 | EMPENHADO A MAIOR | -1.308,44 | ||
| 13/03/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 89 | 1.445,00 | ||
| 03/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862522 PAGTO. REF. EMPENHO 1328/2018 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME - 1969 | 1.445,00 | ||
| TOTAL | 1.445,00 | 1.445,00 | 1.445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
