Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1328 |
Data de lançamento: |
02/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
6 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA. |
0,00 |
2.753,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2018 |
PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA. |
2.753,44 |
|
|
02/02/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-1.308,44 |
|
|
13/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 89 |
|
1.445,00 |
|
03/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862522
PAGTO. REF. EMPENHO 1328/2018
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME - 1969 |
|
|
1.445,00 |
TOTAL |
1.445,00 |
1.445,00 |
1.445,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.