Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13293 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL REF. MES 13º PARCELA FINAL DE 2018. |
0,00 |
425,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2018 |
INSS PATRONAL REF. MES 13º PARCELA FINAL DE 2018. |
425,88 |
|
|
05/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS 13º SALÁRIO 2018 |
|
425,88 |
|
27/12/2018 |
Pagamento de Empenho 13293/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
425,88 |
TOTAL |
425,88 |
425,88 |
425,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.