Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13297 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF.: 13º PARCELA FINAL DE 2018. |
0,00 |
172,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF.: 13º PARCELA FINAL DE 2018. |
172,29 |
|
|
| 05/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS 13º SALÁRIO 2018 |
|
172,29 |
|
| 05/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: PIM - Cargo em Comissão |
|
|
13,78 |
| 13/12/2018 |
Pagamento de Empenho 13297/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
158,51 |
| TOTAL |
172,29 |
172,29 |
172,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - PIM |
05/12/2018 |
13,78 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
13,78 |
|
|
