Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13319 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS REFERENTE MES 13º PARCELA FINAL DE 2018. |
0,00 |
121,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2018 |
FGTS REFERENTE MES 13º PARCELA FINAL DE 2018. |
121,69 |
|
|
| 05/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS 13º SALÁRIO 2018 |
|
121,69 |
|
| 21/12/2018 |
Pagamento de Empenho 13319/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
121,69 |
| TOTAL |
121,69 |
121,69 |
121,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
