Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CERILO SIGNOR & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1333 |
Data de lançamento: |
02/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Meio Ambiente |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA A CIDADE DE FAGUNDES VARELA PARA DESCARTE DE PNEUS. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA A CIDADE DE FAGUNDES VARELA PARA DESCARTE DE PNEUS. |
2.000,00 |
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| 24/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12 |
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2.000,00 |
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| 05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005717
PAGTO. REF. EMPENHO 1333/2018
CERILO SIGNOR & CIA LTDA - 78513 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
