Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13344 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS OXIGENIO |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. |
84,00 |
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05/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1016 |
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84,00 |
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17/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000198
PAGTO. REF. EMPENHO 13344/2018
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 |
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84,00 |
TOTAL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.