Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13353 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS 11/2018 COM VENC. 20/12/2018. |
0,00 |
483,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2018 |
VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS 11/2018 COM VENC. 20/12/2018. |
483,09 |
|
|
05/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
483,09 |
|
20/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864047
PAGTO. REF. EMPENHO 13353/2018
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86 |
|
|
483,09 |
TOTAL |
483,09 |
483,09 |
483,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.