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Exercício: 2018
Nome do Credor: GICELDA KOEPPE LAVALL	Exportar os Dados

Número do empenho:	13362	Data de lançamento:	06/12/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº13360 DE 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A LAGOA VERMELHA DIA 06/12/18 PARA A ASSISTENTE SOCIAL ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE CRIANÇAS QUE ESTAVAM NO ABRIGO SAMMLAVE ATÉ SEUS FAMILIARES EM ESPUMOSO.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2018	VALOR REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº13360 DE 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A LAGOA VERMELHA DIA 06/12/18 PARA A ASSISTENTE SOCIAL ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE CRIANÇAS QUE ESTAVAM NO ABRIGO SAMMLAVE ATÉ SEUS FAMILIARES EM ESPUMOSO.	25,00
06/12/2018	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº		25,00
28/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006251 PAGTO. REF. EMPENHO 13362/2018 GICELDA KOEPPE LAVALL - 80086			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00