Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1337 |
Data de lançamento: |
02/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO E ALARME NA UNIDADE DE SAÚDE. |
0,00 |
4.071,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO E ALARME NA UNIDADE DE SAÚDE. |
4.071,40 |
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08/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1318; 1319; 1320; |
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4.071,40 |
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22/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1337/2018
BOCCOLI E MURATT LTDA - 83170 |
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4.071,40 |
TOTAL |
4.071,40 |
4.071,40 |
4.071,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.