Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1338
Data de lançamento:
02/02/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA AS AGENTES DE SAÚDE PARA REUNIÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA CIDADE E PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
0,00
580,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA AS AGENTES DE SAÚDE PARA REUNIÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA CIDADE E PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
580,30
08/03/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 59
580,30
22/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1338/2018
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME - 82632
580,30
TOTAL
580,30
580,30
580,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
