Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13405 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO NOVO NÚMERO DE TELEFONE DO SAMU PARA TODA A COMUNIDADE. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2018 |
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO NOVO NÚMERO DE TELEFONE DO SAMU PARA TODA A COMUNIDADE. |
480,00 |
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| 10/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9560 |
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480,00 |
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| 17/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000198
PAGTO. REF. EMPENHO 13405/2018
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 26 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
