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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO LEANDRO VIZZOTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	13419	Data de lançamento:	10/12/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	PASSAGENS - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 04/11/18 COM RETORNO NO DIA 04/12/18 EM QUE ESTEVE REPRESENTANDO E ATENDENDO OS INTERESSES DA GESTÃO MUNICIPAL DOS DIAS 04/11 A 04/12/18,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGME EM ANEXO.	0,00	2.187,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 04/11/18 COM RETORNO NO DIA 04/12/18 EM QUE ESTEVE REPRESENTANDO E ATENDENDO OS INTERESSES DA GESTÃO MUNICIPAL DOS DIAS 04/11 A 04/12/18,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGME EM ANEXO.	2.187,02
10/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 43		2.187,02
18/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901791 PAGTO. REF. EMPENHO 13419/2018 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 62686			2.187,02
TOTAL		2.187,02	2.187,02	2.187,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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