MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A BRASÍLIA DOS DIAS 04/11 A 04/12/18 EM QUE ESTEVE REPRESENTANDO E ATENDENDO OS INTERESSES DA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGME EM ANEXO.
0,00
611,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2018
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A BRASÍLIA DOS DIAS 04/11 A 04/12/18 EM QUE ESTEVE REPRESENTANDO E ATENDENDO OS INTERESSES DA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGME EM ANEXO.