Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13436 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DENGUE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA. |
0,00 |
1.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2018 |
VALOR REF.CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DENGUE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA. |
1.090,00 |
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| 11/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11639 |
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1.090,00 |
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| 11/12/2018 |
Liquidado indevidamente |
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-1.090,00 |
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| 11/12/2018 |
ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO |
-1.090,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
