Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13444 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DENGUE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA. |
0,00 |
1.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2018 |
VALOR REF. CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DENGUE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA. |
1.090,00 |
|
|
11/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11639 |
|
1.090,00 |
|
17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13444/2018
GRAFICA LIDER LTDA - 1704 |
|
|
1.090,00 |
TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.