Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13447 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA UNIDADE BASE DO SAMU. |
0,00 |
323,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA UNIDADE BASE DO SAMU. |
323,00 |
|
|
11/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/954; 001/953; |
|
323,00 |
|
19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000180
PAGTO. REF. EMPENHO 13447/2018
MARE TINTAS LTDA - 62052 |
|
|
323,00 |
TOTAL |
323,00 |
323,00 |
323,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.